問(wèn)題已解決

老師,銀行手續(xù)費(fèi)回單需要開(kāi)發(fā)票的,但每個(gè)月只有20來(lái)塊錢(qián),不一定每個(gè)月都開(kāi)票,這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票的手續(xù)費(fèi)回單怎么做賬好?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/08 16:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 可以正常做賬 后面補(bǔ)回來(lái)發(fā)票 紅沖再按發(fā)票入賬
2020 04/08 16:48
84784957
2020 04/08 16:51
老師,不用紅沖掉前面的可以嗎?發(fā)票拿來(lái)直接做進(jìn)項(xiàng)就可以了?這樣可以操作嗎?
玲老師
2020 04/08 16:56
這樣操作不正規(guī),最好是紅沖了,按照發(fā)票入賬
84784957
2020 04/08 20:04
老師,紅沖沒(méi)開(kāi)票之前的銀行手續(xù)費(fèi)金額,是一個(gè)總的累計(jì)金額,后面需要附什么原始憑證嗎?就沖一筆總金額就可以了吧
玲老師
2020 04/08 20:22
沒(méi)有發(fā)票的,用銀行回單做帳,后面如果沖一筆,你要一個(gè)說(shuō)明
84784957
2020 04/09 09:51
老師,這個(gè)說(shuō)明怎么寫(xiě),比如是1-3月的,那我就寫(xiě)一張,1-3月份銀行手續(xù)費(fèi)的金額是(比如200)就這樣寫(xiě)可以嗎?
玲老師
2020 04/09 09:58
你好 這樣寫(xiě)可以的。不用太糾結(jié) 我看你這個(gè)問(wèn)題問(wèn)好幾回了。正常做就可以的。
84784957
2020 04/09 10:16
那比如4月份拿來(lái)的回單手續(xù)費(fèi)和1-4月份的總金額開(kāi)來(lái)的發(fā)票,那是不是光4月份的回單就不用做了?直接把1-3的總金額沖掉,按發(fā)票的金額做財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了是吧?
玲老師
2020 04/09 10:20
你好 4月財(cái)務(wù)費(fèi)用要是沒(méi)入賬還是要入賬 直接拿到發(fā)票記財(cái)務(wù)費(fèi)用就好了 1.3月沒(méi)有發(fā)票的紅沖,按發(fā)票入賬
84784957
2020 04/09 10:26
就是說(shuō)4月份的金額已經(jīng)開(kāi)在發(fā)票里面了,發(fā)票的金額是1-4月份的金額,那同時(shí)收到4月份的回單手續(xù)費(fèi)和發(fā)票的話,那是不是就4月份的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)那張回單不用做一筆分錄了?就把前面1-3月份的金額沖掉,直接按發(fā)票金額做就可以了是吧?
玲老師
2020 04/09 10:34
4月回單和發(fā)票放一起 做財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款1- 3月的前面回復(fù)了
84784957
2020 04/09 10:38
老師請(qǐng)諒解一下,我也是沒(méi)做過(guò),而且稅務(wù)師事務(wù)所要求這樣做,邊上好多基本也沒(méi)開(kāi)票做的,所以想了解的詳細(xì)些,提問(wèn)唯一不好的缺點(diǎn)就是費(fèi)時(shí)還有的講不清或聽(tīng)不清
玲老師
2020 04/09 10:50
你好 沒(méi)有收到發(fā)票時(shí) 發(fā)生的業(yè)務(wù)正常做賬 ,收到發(fā)票時(shí)紅沖前面沒(méi)有發(fā)票的,按發(fā)票金額入賬
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