問(wèn)題已解決

李芬老師，這個(gè)其他應(yīng)收款_社保_個(gè)人部分要怎么調(diào)平？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 15:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你這個(gè)就是發(fā)工資的時(shí)候沖的，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2020 04/09 15:23
84784974
2020 04/09 15:34
我每個(gè)月都沖，就是一直都不平啊?假設(shè)202004注銷，當(dāng)月不交社保了，貸方余額767.36掛賬。這個(gè)金額和2019年1月發(fā)工資時(shí)收回的金額一樣，這個(gè)要怎么調(diào)平？
樸老師
2020 04/09 15:38
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行貸其他應(yīng)收款
84784974
2020 04/10 13:24
有余額的是貸方，應(yīng)該要個(gè)借方的分錄沖平吧？
樸老師
2020 04/10 13:25
嗯，就是我給你的分錄
84784974
2020 04/10 13:28
強(qiáng)調(diào)：其他應(yīng)收款一社保一個(gè)人部分有余額的是貸方，應(yīng)該要個(gè)借方的分錄沖平，你發(fā)出的分錄其他應(yīng)收款也是在貸方，又怎么沖平？
樸老師
2020 04/10 13:32
那就是借方?jīng)_銷就行了
84784974
2020 04/10 13:35
具體的分錄？
樸老師
2020 04/10 13:38
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬
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