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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們是一般納稅人，19年底成本票不夠，就把一部分專(zhuān)票金額部分做進(jìn)成本了，但是進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)認(rèn)證也沒(méi)抵扣，我今年（2020年）陸續(xù)認(rèn)證抵扣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！
可以的
2020 04/09 22:37
84784958 
2020 04/09 22:37
有沒(méi)有稅務(wù)什么風(fēng)險(xiǎn)
蔣飛老師 
2020 04/09 22:52
你好！
如果金額大有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
84784958
2020 04/09 23:09
那如果這部分我不再認(rèn)證抵扣，直接走成本放在今年可以嗎？就相當(dāng)于普通發(fā)票使用了
蔣飛老師
2020 04/09 23:12
可以的，可以確認(rèn)為認(rèn)證不抵扣的
84784958
2020 04/09 23:15
就是必須要在系統(tǒng)里面認(rèn)證但是可以不抵扣是嗎？
蔣飛老師
2020 04/09 23:17
你好！
是的。不然就形成滯留發(fā)票了。
84784958
2020 04/09 23:18
那申報(bào)表怎么填呢？
蔣飛老師
2020 04/09 23:43
你好！
填寫(xiě)附表二就可以了
體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)抵扣，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
蔣飛老師
2020 04/09 23:45
你好！
參考一下
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