問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，2019年度的折舊多計(jì)提了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，我改怎么寫調(diào)整分錄啊

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 17:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2020 04/13 17:23
84784989
2020 04/13 17:26
那我只有在2020的賬上調(diào)整了，我做匯算的時(shí)候這個(gè)差額要調(diào)整上去嘛
郭老師
2020 04/13 17:27
是的 需要調(diào)增的
84784989
2020 04/13 17:28
匯算填真實(shí)的嘛，賬我還是在這3月份調(diào)整嘛？以前會(huì)計(jì)不知道咋弄的，計(jì)提完了還在計(jì)提
郭老師
2020 04/13 17:32
稅收金額填寫減去你多計(jì)提的
84784989
2020 04/13 17:42
好的，謝謝。那我分錄就寫在3月，還是在2019年結(jié)賬后補(bǔ)寫一個(gè)分錄啊，這樣帳都結(jié)了噠
郭老師
2020 04/13 17:43
做到三月份就可以的。
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