問題已解決

老師您好，我們公司的固定資產(chǎn)沒折舊完就清理了，之前的會(huì)計(jì)把折舊費(fèi)轉(zhuǎn)到了待攤費(fèi)用，請(qǐng)問我之后是要按照待攤費(fèi)用的方法做賬嗎？為什么他要把折舊費(fèi)轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用呢？

84784977| 提問時(shí)間：2020 04/14 09:17
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，折舊費(fèi)轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用是不對(duì)的，費(fèi)用按照期間折舊，清理了，就不用管之前的折舊費(fèi)了
2020 04/14 09:18
84784977
2020 04/14 09:20
他已經(jīng)轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用了，請(qǐng)問我接下來要怎么處理呢
冉老師
2020 04/14 09:24
你好，之前的折舊費(fèi)用全部轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用了嗎
84784977
2020 04/14 09:25
是的
84784977
2020 04/14 09:25
在我接手的時(shí)候已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了
冉老師
2020 04/14 09:28
你好，現(xiàn)在比較好的做法是沖回老會(huì)計(jì)做的那一筆轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用的分錄
84784977
2020 04/14 09:29
沖回去之后還需要做別的嗎
冉老師
2020 04/14 09:32
你好，沖回后，不需要做別的，
84784977
2020 04/14 09:42
老師，如果不沖回去的話，可以這樣放著嗎
冉老師
2020 04/14 09:43
你好，不可以，因?yàn)榇龜傎M(fèi)用不能有余額，保證攤銷掉，而且折舊費(fèi)本身就是資產(chǎn)使用期間定期確認(rèn)
84784977
2020 04/14 09:44
所以我把它沖回去之后，放著不管，下個(gè)月折舊科目就沒余額了吧
冉老師
2020 04/14 09:46
你好，你們會(huì)計(jì)做的轉(zhuǎn)攤銷，分錄是什么
84784977
2020 04/14 09:55
借：待攤費(fèi)用，貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
冉老師
2020 04/14 12:58
你好，這個(gè)分錄反方向沖回
84784977
2020 04/14 16:37
但是，我沖回來之后下個(gè)月折舊那里還會(huì)有金額嗎？
冉老師
2020 04/14 16:39
就是將待攤得余額轉(zhuǎn)回。下期不會(huì)有余額了
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