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問題已解決
固定資產(chǎn)清理損失需要填在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
需要的。
2020 04/14 17:59
84785009 
2020 04/14 19:00
固定資產(chǎn)清理已計(jì)入營業(yè)外支出了，還需要填在這份表里嗎？
蔣飛老師 
2020 04/14 19:15
你好！
需要的
84785009
2020 04/14 19:19
是填這個(gè)固定資產(chǎn)的損失金額還是已清理的固定資產(chǎn)金額？
蔣飛老師
2020 04/14 19:23
按提示填寫，賬面價(jià)值多少，賣了多少錢
保險(xiǎn)賠償多少錢，損失多少（就是記入營業(yè)外支出金額），沒有的金額就不用填寫。
84785009
2020 04/14 19:36
這個(gè)沒有提示，就只有這個(gè)項(xiàng)目
蔣飛老師
2020 04/14 19:43
對(duì)應(yīng)的，12345欄填寫一下，不涉及的就不用填寫。
84785009
2020 04/14 19:45
不靠譜
蔣飛老師
2020 04/14 19:49
如果有資產(chǎn)處置就需要填寫的，一定要認(rèn)真對(duì)待，不然申報(bào)后稅務(wù)局會(huì)打電話讓會(huì)計(jì)重新申報(bào)的
84785009
2020 04/14 19:50
我是指您的回答不靠譜，答非所問
蔣飛老師
2020 04/14 19:51
到時(shí)候可能會(huì)涉及不允許扣除營業(yè)外支出，涉及補(bǔ)稅和罰款的（以前是要求稅務(wù)師事務(wù)所出鑒證報(bào)告的，現(xiàn)在改為填寫這張表就可以了）
84785009
2020 04/14 19:52
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2020 04/14 19:55
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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