问题已解决

請問老師,我們客戶款轉(zhuǎn)到我們公司了,貨也發(fā)出去了,但是客戶要求下個月再開票,我入賬怎么做,分錄怎么寫?

84784963| 提问时间:2020 04/15 10:04
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好 借應收賬款貸收入 應交稅費 下月開紅沖這個分錄,再按發(fā)票金額入賬
2020 04/15 10:10
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