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老師，我們不開負數(shù)票，能沖回嗎？

因為 按照分錄來說 借：應收 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—增值稅—銷項稅 然后 如果開負數(shù)票 借：應收（負數(shù)） 貸：主營業(yè)務收入（負數(shù)） 應交稅費—增值稅—銷項稅（負數(shù)）

不開負數(shù)，發(fā)票不可以

沒法證明你們退了貨。

如果我們不開負數(shù)票，想沖應收賬款可以嗎，比如說以后我們在給他開票的時候，少給他開這筆款可以嗎，分錄怎么做呢

選擇第二個方法可以的。

如果這筆賬收不回了，而且也不能開沖紅的發(fā)票，我們可以做壞賬準備嗎

老師，我們也不能揉在下一筆合同里少開發(fā)票

你好，建議你以后開發(fā)票，少給他開就可以 如果你做壞賬的話，不能稅前扣除。

壞賬準備的分錄是什么

借：壞賬準備 貸：應收賬款 老師是這個分錄嗎？我真有點忘了，麻煩老師如果我寫的不對，再給我發(fā)一遍正確的分錄。

企業(yè)會計準則，借信用減值損失貸壞賬準備借壞賬準備貸應收賬款。