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請問老師，現(xiàn)在匯算清繳算出的所得稅費(fèi)用，19年年底沒有計(jì)提，那現(xiàn)在該怎么處理？分錄該怎么做呢？

84784999| 提问时间：2020 04/16 15:51
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馬老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 04/16 15:52
84784999
2020 04/16 15:57
老師，實(shí)務(wù)工作中到年底了，是不是先把所得稅算出來？這樣就可以進(jìn)入當(dāng)年的費(fèi)用里了？可以說一下你們的工作經(jīng)驗(yàn)嗎？
84784999
2020 04/16 16:00
沒記入19年的所得稅費(fèi)用，匯算出來的所得稅是不是相當(dāng)于19年多交了所得稅？
馬老師
2020 04/16 16:26
實(shí)際工作中都是在每個(gè)季度的最后一個(gè)月 利潤表先做出來 根據(jù)累計(jì)的利潤總額計(jì)算出應(yīng)該計(jì)提的所得稅 在月底計(jì)提
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