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老師，我們公司2020年計入年度損益調整的費用一共有12122.99，沖減了收入7400，我想問一下，今年做匯算清繳的話，應該怎么填寫匯算清繳的表？
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你好，同學。
你今年匯算是按你19.1-12的數(shù)據(jù)進行匯算處理。
就是按調整后的金額申報處理的
2020 04/17 09:14
84785037 
2020 04/17 09:21
意思他原來是什么科目的費用或收入，我就填相對應的費用收入里面，如果我調整的是管理費用—工資12122.99，2019年已經計提的工資是117209.26，那我填賬載金額、實際發(fā)生額還有稅收金額都是12122.99+117209.26這么填嗎？
陳詩晗老師 
2020 04/17 09:27
是的，就是這個意思
84785037
2020 04/17 09:30
那如果是匯算清繳已經結束了的話該怎么辦呀？
陳詩晗老師
2020 04/17 09:40
結束 了，還沒結啊，5月才結束 的嘛
84785037
2020 04/17 09:59
恩恩，但是我調整的有一筆是管理費用辦公費6394.99，納稅調整明細表沒有對應可以修改的位置，我應該填在那張表？
陳詩晗老師
2020 04/17 10:02
什么意思，你直接是在明細表，有一個工資明細調整表
84785037
2020 04/17 10:04
工資的只有5728，還有6394.99是管理費用辦公費，工資的我已經調整好了，但是6394.99管理費用辦公費這部分，不知道填哪里
陳詩晗老師
2020 04/17 10:05
管理費用你要調整什么，是什么原因要調整
84785037
2020 04/17 10:13
2019年沒有發(fā)票進來，2020年報銷的人才拿過來的，之前也沒有說過有這個發(fā)票
陳詩晗老師
2020 04/17 10:16
你的意思是要調增？你這費用是沒有地方 讓你填寫的，你可以考慮直接按你這修改后的金額填寫
84785037
2020 04/17 10:18
調減的呀，那是直接在主表上面加上這個金額嗎？
陳詩晗老師
2020 04/17 10:19
不管調減還是調增，都只能按我上面說的處理了喲
84785037
2020 04/17 10:20
直接在主表的管理費用里面增加這個金額是嗎？
陳詩晗老師
2020 04/17 10:23
是的，直接增加就是了，然后后面明細表也是按增加后的填寫
84785037
2020 04/17 10:27
那年度的財務報表是不是也要相應的修改還是就是只改所得稅相關的申報表？
陳詩晗老師
2020 04/17 10:29
是的，你這要按準確 的申報處理
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