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老師您好，請問匯算清繳主表32行本年累計(jì)已繳納的所得稅額是和利潤表年報(bào)的所得稅費(fèi)用金額不一致，是因?yàn)?8年4季度的沒有計(jì)提，到19年1月份才計(jì)提補(bǔ)交，導(dǎo)致利潤表所得稅費(fèi)全年累計(jì)金額大于實(shí)際交納的金額。這個(gè)年報(bào)金額和匯算清繳32行金額可以不一致嗎？還是要調(diào)？
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年報(bào)金額和匯算清繳32行金額，可以不一致
2020 04/17 18:17
84785038 
2020 04/17 18:19
這個(gè)沒有影響是吧
文文老師 
2020 04/17 18:22
對的，這個(gè)沒有影響
84785038
2020 04/17 18:31
老師，您好，還想請教您一個(gè)問題：就是能問下2019年匯算清繳關(guān)于工資賬載金額11000小于實(shí)際發(fā)生工資14500，（之前會(huì)計(jì)少計(jì)提一筆工資3500），然后16年少發(fā)了一筆工資（資產(chǎn)負(fù)債表有年初余額3500），賬就平了。但我賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額，三個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么填呢？都填11000還是？
文文老師
2020 04/17 18:32
賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額，三個(gè)數(shù)都填11000
84785038
2020 04/17 18:38
老師我這個(gè)不用補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)發(fā)放工資了吧，因?yàn)榈?0年我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬沒有年初余額了。但是之前會(huì)計(jì)1月份發(fā)放工資應(yīng)該是補(bǔ)發(fā)16年的，所以應(yīng)付職工薪酬賬平了，那她1月份就沒有計(jì)提發(fā)放工資了。這個(gè)有影響嗎？
文文老師
2020 04/17 19:34
不用補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)發(fā)放工資了
1月份就沒有計(jì)提發(fā)放工資了，沒有影響
84785038
2020 04/17 19:38
好的，老師上面的問題我的實(shí)際金額不用寫借方余額14500沒有影響是吧。
文文老師
2020 04/17 19:44
實(shí)際金額不用寫借方余額14500，沒有影響
84785038
2020 04/17 19:49
老師管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/福利費(fèi)沒有計(jì)入職工薪酬，就單純計(jì)入到管理費(fèi)用里，也要填到職工福利費(fèi)支出里面吧
文文老師
2020 04/17 19:57
對 也要填到職工福利費(fèi)支出里面
84785038
2020 04/17 20:03
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)里面的附注可以不填嗎？
文文老師
2020 04/17 20:15
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)里面的附注可以不填
84785038
2020 04/17 20:19
好的，非常感謝老師耐心的指導(dǎo)。謝謝老師！
文文老師
2020 04/17 20:37
不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
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