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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類核算嗎？稅法上是怎么要求的？
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是的，要重分類的，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求重分類的
2020 04/18 10:06
84785036 
2020 04/18 10:08
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要求了必須重分類嗎？分類前后資產(chǎn)相著幾百萬
辜老師 
2020 04/18 10:09
是的，要進(jìn)行重分類的
84785036
2020 04/18 10:26
2申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)資產(chǎn)總額填錯(cuò)了有關(guān)系嗎？
辜老師
2020 04/18 10:33
這個(gè)影響不大，下一期按正確的就可以
84785036
2020 04/18 10:33
重分類科目需要做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整嗎
辜老師
2020 04/18 10:34
不需要的，只需要報(bào)表重分類就可以
84785036
2020 04/18 10:36
如果我想做到賬表一致，可以自行做些會(huì)計(jì)會(huì)錄調(diào)整嗎？
辜老師
2020 04/18 10:38
調(diào)整會(huì)把你賬面的往來調(diào)亂的
84785036
2020 04/18 10:42
還有個(gè)問題，員工借款，從對(duì)公轉(zhuǎn)出，之后員工還給法人個(gè)人了，我可以直接做:借其他應(yīng)收款～法人，貸:其他應(yīng)收款～員工嗎？還是讓法人再把錢以現(xiàn)金還回來？
辜老師
2020 04/18 11:02
要讓法人還錢回來的
84785036
2020 04/18 11:03
現(xiàn)金還款，開個(gè)收據(jù)就可以了吧？要不要蓋財(cái)務(wù)章？
辜老師
2020 04/18 11:04
開現(xiàn)金收據(jù)，然后蓋章
84785036
2020 04/18 11:09
還款以現(xiàn)金安全嗎？有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？還是以銀行還款安全點(diǎn)？因?yàn)榍捌趻炝撕芏喙P借款，有些款員工早就還了，沒有做賬務(wù)處理而已
辜老師
2020 04/18 11:20
現(xiàn)金只是保證正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金，大額還現(xiàn)，不行的
84785036
2020 04/18 12:15
客戶開了張7600元的專票給我，付款時(shí)他讓價(jià)100元，實(shí)付7500元，那個(gè)100元應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎
辜老師
2020 04/18 12:34
是的，可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84785036
2020 04/18 15:34
剛在企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)2019年還有應(yīng)發(fā)的員工工資沒有發(fā)放，這筆金額需要所得稅調(diào)增嗎？如果不想有什么方法可以解決嗎？
辜老師
2020 04/18 15:35
你現(xiàn)在還沒有發(fā)放的話，要納稅調(diào)增的
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