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實(shí)務(wù)
問題已解決
19年報(bào)個(gè)稅申報(bào)人員出現(xiàn)異常，需要去掉該人員申報(bào)的工資，除了更改申報(bào)數(shù)據(jù)還需要做什么，賬目如何調(diào)整，是否需要重新申報(bào)年報(bào)，和19年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅。
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需要把他的工資調(diào)增，匯算清繳調(diào)增就可以了
2020 04/18 18:06
84784970 
2020 04/18 18:07
不需要修改19年12月的報(bào)表了是吧？那賬務(wù)該如何處理呢？
樸老師 
2020 04/18 19:30
直接用用以前年度損益調(diào)整就可以了
84784970
2020 04/18 19:35
老師您可以和我說一下具體分錄嗎
樸老師
2020 04/18 20:32
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784970
2020 04/18 20:38
營(yíng)利組織的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2020 04/18 21:00
哈哈，我是問你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784970
2020 04/18 21:01
小
樸老師
2020 04/18 21:01
直接紅沖就行了，然后匯算清繳調(diào)增就行
84784970
2020 04/18 21:02
沖紅會(huì)影響本年利潤(rùn)嗎
樸老師
2020 04/19 07:53
用利潤(rùn)分配來沖
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配
84784970
2020 04/19 08:30
只需要做一步嗎？
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
樸老師
2020 04/19 08:36
對(duì)，把以前年度損益調(diào)整不用了
84784970
2020 04/19 08:37
哦哦好的，謝謝老師。
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
樸老師
2020 04/19 08:39
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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