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問題已解決
老師請(qǐng)問下：把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-法人墊付需要什么附件？
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你好，需要附上相應(yīng)的調(diào)整說明作為附件
2020 04/20 10:06
84784951 
2020 04/20 10:08
調(diào)整說明應(yīng)該怎么寫呢？
鄒老師 
2020 04/20 10:16
你好，比如之前沒有在其他應(yīng)付款設(shè)置明細(xì)科目，正確的應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款-法人代表，錯(cuò)誤的計(jì)入了其他應(yīng)付款，所以現(xiàn)在做這個(gè)調(diào)整
84784951
2020 04/20 10:19
是以前的費(fèi)用由法人墊付的，但掛賬時(shí)掛在了應(yīng)付賬款上。
要從應(yīng)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款上。
鄒老師
2020 04/20 10:24
你好，那調(diào)整說明可以就是之前錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)付賬款，正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款
84784951
2020 04/20 10:40
需要紅沖原憑證重新做，還是直接調(diào)整，哪種好些？
我把這些錢調(diào)到其他應(yīng)付款-法人后，再轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里，這樣可以吧。
注冊(cè)資本沒有實(shí)繳，實(shí)收資本一直是零。
84784951
2020 04/20 10:41
這都是幾年前的錯(cuò)誤了，怎么做沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？
鄒老師
2020 04/20 10:46
你好
紅沖原憑證重新做，還是直接調(diào)整（這個(gè)是企業(yè)選擇，都是可以的，無法去比較哪種更好的）
如果經(jīng)過股東大會(huì)同意，是可以把其他應(yīng)付款-法人代表結(jié)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本科目核算
按規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整到正確，這樣才可以把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降到最低
84784951
2020 04/20 11:25
把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里，只需要交納實(shí)收資本印花稅，不產(chǎn)生其他的稅吧？
鄒老師
2020 04/20 11:28
你好，把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里，只是涉及資金賬簿印花稅
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