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老師，請問一下這個增值稅免稅和減稅政策是不能同時享受嗎，稅控設(shè)備服務(wù)費280，政策免稅是26507.39，為什么最后應(yīng)交的稅費還是28396.88元
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你有開專票嗎，沒有話，你前面第1行，和第3行是不是填寫了，這個需要刪除，
2020 04/20 10:43
84785026 
2020 04/20 10:45
老師，我們有開專票的，政策減免那部分是普票金額
maize老師 
2020 04/20 10:56
專票填寫1行=2行，280填寫18行，需要自己填寫， 政策減免那部分是普票金額 開免稅？填寫其他免稅欄， 專票需要交稅
84785026
2020 04/20 11:01
普票金額1月開的是稅率，但是專管員說可以減免，大多數(shù)都是未開票收入，我應(yīng)該就是按老師您說的填的呢，想著最后應(yīng)交稅應(yīng)該就是開的專票的那部分
maize老師
2020 04/20 11:11
是的，大多數(shù)都是未開票收入普票金額1月開的是稅率 不含稅金額填寫其他免稅，專票部分是需要交稅，
84785026
2020 04/20 11:21
所以老師我是第幾行填錯了呢
maize老師
2020 04/20 11:29
你的截圖看不出來，不知道，你不含稅銷售額，這個開專票多少，你開專票開3%還是1%
84785026
2020 04/20 11:43
終于把這個圖片發(fā)出來了，2/3行就是我實際開票金額，1行是我申報的不含稅總收入
maize老師
2020 04/20 11:52
你的第3行是啥情況開有稅率發(fā)票。不是說免稅嗎，那這個免稅，填寫其他免稅就可以，，第一欄金額=第2行，
84785026
2020 04/20 11:54
第3行就是1月開的3個稅率的普票。但是專管員說這部分也可以免
maize老師
2020 04/20 12:00
第3行就是1月開的3個稅率的普票 這個不填寫，這個填寫其他免稅就可以，，第一欄金額=第2行，
84785026
2020 04/20 14:39
老師我第一行金額改了之后，這個表的金額需要改嗎
84785026
2020 04/20 14:45
老師，聽您的修改之后應(yīng)交稅費對了，但是系統(tǒng)提示關(guān)系錯誤
maize老師
2020 04/20 14:58
這個是按3% 算含稅銷售額，你按這個去填寫就可以不是按你發(fā)票上面那個，
84785026
2020 04/20 15:07
是不是要把剛剛發(fā)給您的第一個表應(yīng)稅行為3%征收率扣除額那里填入免征的銷售額，這樣到后面主表第一行就和第二行一樣了。
maize老師
2020 04/20 15:17
第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄數(shù)據(jù)一致。 看到填表說明是這樣，那你這個第8行和主表一致，那這個7行是根據(jù)第8欄“不含稅銷售額*1.03
84785026
2020 04/20 15:24
那就是填扣除額那里就可以了
84785026
2020 04/20 15:26
老師剛剛發(fā)圖片的時候不小心把公司信息截圖上去了，這個圖片能刪除嗎
maize老師
2020 04/20 15:35
已經(jīng)反饋了，這個我聯(lián)系了，叫技術(shù)刪除這個，
84785026
2020 04/20 15:36
好的，謝謝老師，感謝
maize老師
2020 04/20 15:42
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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