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老師，想問一下，公司租的房子，是老板個人名義租的，沒有發(fā)票，這種情況，一般怎么處理？必須入賬嗎？

84784966| 提問時間：2020 04/20 11:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 是的 入賬做費用 后匯算調(diào)整
2020 04/20 11:17
84784966
2020 04/20 11:22
老師，請問怎么做費用？分錄是？關(guān)鍵是沒票啊
meizi老師
2020 04/20 11:27
你好 沒票 按你付款單和租賃合同 以及對方收據(jù) 你做 借預付賬款貸銀行存款 按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款
84784966
2020 04/20 11:37
老師，這個要是入賬了，沒票，到年底會被查不？主要是我們老板沒想好要不要票呢，我想知道，沒票的，入了賬，是不是到后面還得去補稅補票？公司沒經(jīng)營地也不行吧？謝謝老師，請盡快回復謝謝
meizi老師
2020 04/20 11:41
你好 你匯算調(diào)增了繳納了企業(yè)所得稅 就可以了。 實際中是可以的 不會被查
84784966
2020 04/20 11:49
老師，不好意思，我還有個問題，是這樣，那個物業(yè)費，我們已經(jīng)交了，物業(yè)也沒說是幾月到幾月，可能是今年一年的，主要是申請開票了，但票還沒開出來，去年11年就交費了，預計這個月底開出來票，那我是等月開出來入賬還是？
meizi老師
2020 04/20 11:53
你好 按月暫估費用 。 到時發(fā)票來附憑證后面 如果沒差異的話
84784966
2020 04/20 11:58
老師，是管理費用下面再設(shè)一個暫估費用么？
meizi老師
2020 04/20 12:09
嗯 可以的。如果你們經(jīng)常發(fā)生的話 可以設(shè)置一個暫估 ?；蛘吣阒苯佑嬋雽骷毧颇考纯?/div>
84784966
2020 04/20 12:14
老師，我這是一般納稅人，每個月一報增值，一個季度一報所得，這個票是一年的物業(yè)費，我收到票的時候，一次計入？沖完預付？幫我看下怎么做分錄合理呢，非常感謝
meizi老師
2020 04/20 12:17
你好 按月來暫估 。你季報企業(yè)所得稅。 先暫估 這樣可以沖利潤 少繳納企業(yè)所得稅 。
84784966
2020 04/20 12:21
老師，這個票這個月就是4月能拿回來。我是想問，我一次在4月計入可以不？還是必須分月？要是分月，我是把這個發(fā)票就附在取得這個月？
meizi老師
2020 04/20 12:24
你好 按月暫估 你應該知道權(quán)責發(fā)生制來做賬的 這是要求。 是的 到時發(fā)票附對應的月份后。 其他沒發(fā)票的月份用復印件 發(fā)票做附件
84784966
2020 04/20 12:31
老師，想問一下，要是之前的代理會計第一季度沒給他做這個，因為老板沒和他說，也沒有給票，那我這個月能不能把第一季度的補記上？我這票交的都是一年的……可以嗎老師？謝謝老師的詳細講解
meizi老師
2020 04/20 12:36
你好 1. 是的 如果確實沒做 這個是企業(yè)發(fā)生的費用支出 。你可以補做的
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