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問題已解決
老師，請問一下去年的發(fā)票還能入賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
如果財務制度允許 可以入賬
2020 04/20 12:34
84784988 
2020 04/20 12:36
企業(yè)所得稅匯算清繳時要不要調(diào)整？
84784988
2020 04/20 12:36
會計分錄是怎么做的呢？
bamboo老師 
2020 04/20 12:40
企業(yè)匯算清繳的時候要調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應付賬款等
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整
84784988
2020 04/20 12:43
我們是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，我的分錄是這樣做的
借：利潤分配—未分配利潤
貸：預付賬款
借：預付賬款
貸：銀行存款
我現(xiàn)在申報1-3月份的財務報表，資產(chǎn)負債表上的年初數(shù)+利潤表上凈利潤本能累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表上的未分配利潤本能累計數(shù)的金額，相差的金額剛好是我我調(diào)的這筆費用
bamboo老師
2020 04/20 13:08
這樣正確處理正確的
調(diào)整了前面年度損益 勾稽關系不平是正確的 不需要調(diào)整
84784988
2020 04/20 13:09
這樣不會引起稅務稽查嗎？
bamboo老師
2020 04/20 13:14
這個是正常情況 不會的
84784988
2020 04/20 13:32
老師，再咨詢你一個問題
我們是舉辦各種賽事活動的公司，我們跟某平臺合作，參加賽事的人在他們平臺上報名，平臺收取我們的手續(xù)費，服務費、差旅費，這些是經(jīng)營活動所產(chǎn)生的費用，計入成本費用還是銷售費用核算呢？
bamboo老師
2020 04/20 13:35
是為了生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生的 可以計入成本科目
84784988
2020 04/20 13:38
可以計入銷售費用嗎？
bamboo老師
2020 04/20 13:38
計入銷售費用科目也可以
84784988
2020 04/20 13:40
按照老師的理解，是計入成本費用合理一點還是銷售費用合理一點呢？
bamboo老師
2020 04/20 13:55
經(jīng)營活動所產(chǎn)生的費用 計入成本合理些
84784988
2020 04/20 13:56
主營業(yè)務成本下可以設置很多明細科目嗎？
bamboo老師
2020 04/20 13:57
主營業(yè)務成本下可以設置很多明細科目
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