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實(shí)務(wù)
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經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) 機(jī)票款 開的是普通發(fā)票，是只能入成本是嗎？能抵扣嗎？
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你好，只能計(jì)入成本或者費(fèi)用核算，如果是一般納稅人取得，可以抵扣銷項(xiàng)稅額的
2020 04/20 15:05
84784972 
2020 04/20 15:12
旅游服務(wù)*服務(wù)費(fèi) 一般納科只取得也可以抵扣嗎？
鄒老師 
2020 04/20 15:15
你好，旅游服務(wù)*服務(wù)費(fèi)，這個(gè)是組織職工旅游發(fā)生的嗎？如果是，就不可以抵扣銷項(xiàng)稅額的
84784972
2020 04/20 15:15
老師，行程單也可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎？
84784972
2020 04/20 15:16
是跟機(jī)票一起開過來的。這個(gè)旅游服務(wù)費(fèi)
鄒老師
2020 04/20 15:17
你好，需要取得機(jī)票才可以抵扣銷項(xiàng)稅額
旅游服務(wù)是組織職工旅游發(fā)生的？如果是，那就不可以抵扣銷項(xiàng)稅額的
84784972
2020 04/20 15:27
哦，如果只取得行程單沒有發(fā)票的話，就不能抵扣銷項(xiàng)稅額？
鄒老師
2020 04/20 15:29
你好，是的，是這樣的
84784972
2020 04/20 15:31
老師，那行程單能入成本嗎？那行程單有什么作用？
鄒老師
2020 04/20 15:33
你好，行程單是能證明業(yè)務(wù)發(fā)生情況
行程單通常是計(jì)入費(fèi)用核算的
84784972
2020 04/20 15:58
是機(jī)票款普通發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額 ÷(1+9%)×9%嗎？ 但我看普通發(fā)票上的稅率是6%
鄒老師
2020 04/20 15:59
你好，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=價(jià)稅合計(jì)金額 ÷(1 9%)×9%
84784972
2020 04/20 16:02
不用看發(fā)票上的稅率是多少是吧。
鄒老師
2020 04/20 16:05
你好，是的，是這樣的
84784972
2020 04/20 16:09
老師：去年的賬發(fā)生錯(cuò)誤，今天還未匯算清激，可以直接改去年的賬嗎？每月報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表是上傳了的。
鄒老師
2020 04/20 16:11
你好，你去年的賬套還沒有結(jié)賬嗎?
如果是，那就可以直接改去年的賬
84784972
2020 04/20 16:13
結(jié)賬了，反結(jié)賬。謝謝老師。
鄒老師
2020 04/20 16:13
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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