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老師，請問上年度匯繳時發(fā)現(xiàn)一筆費用一萬重復(fù)紅沖了，匯繳時調(diào)增費用1萬了，此時匯繳報告和審計報告的費用不用跟著調(diào)著調(diào)增嗎？
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你好，同學(xué)。
要跟著調(diào)整處理的
2020 04/20 15:25
84785008 
2020 04/20 15:26
但是事務(wù)所那邊報告的費用沒有調(diào)整，只是匯繳報告費用調(diào)增了，這種是要怎么處理嗎？
陳詩晗老師 
2020 04/20 15:28
你這審計的時候也是會要求調(diào)整的啊。
你的意思是審計也沒要求調(diào)整？
84785008
2020 04/20 15:34
對吖，審計報告是期末未分配利潤和我前面的財務(wù)報表數(shù)一樣，沒有改，費用沒有調(diào)增，所以我覺得有點奇怪，那賬務(wù)上我調(diào)增以前年度損益調(diào)整的話，期初數(shù)也不對。但是之前有老師說報告只能按照賬務(wù)來出，但我不理解，那我費用實際應(yīng)該是調(diào)增的吖
陳詩晗老師
2020 04/20 15:37
原則上你這個沖紅，你賬上就是要做調(diào)整，那你相關(guān)的報表，審計匯算也好都是要調(diào)整的
84785008
2020 04/20 15:43
但是不是不能改賬么，他當(dāng)時沒有說改賬，所以報告也沒有改，那我現(xiàn)在補(bǔ)做這次分錄。實際上應(yīng)該怎么補(bǔ)救嗎？
陳詩晗老師
2020 04/20 15:50
你這不是改賬，你這沖紅，是屬于新事項 啊。
84785008
2020 04/20 16:08
就是要在報告上做重大事項說明嗎？那應(yīng)該怎么做嗎？補(bǔ)做一筆借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款。然后我還要怎么處理嗎？新事項要怎么做？
陳詩晗老師
2020 04/20 16:13
就是說你這是之前開的發(fā)票，現(xiàn)在沖紅，是現(xiàn)在新發(fā)生的事項，不是讓你去更改之前的賬。在沖紅時根據(jù)紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄處理。就可以了的。
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