問(wèn)題已解決

老師為什么1%的增值稅在增值稅申報(bào)表里都在免稅的在一起啊，而且包含了減免的2個(gè)點(diǎn)

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/20 20:51
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，因?yàn)樯陥?bào)表里只有3%，通過(guò)季度不超過(guò)30萬(wàn)元免征增值稅，填寫(xiě)在減免稅十欄
2020 04/20 20:52
84784988
2020 04/20 21:00
那么我的營(yíng)業(yè)外收入免稅額要再加2個(gè)點(diǎn)，因?yàn)樗任业姆咒浽鲋刀惗嗔?個(gè)點(diǎn)，還是怎么調(diào)老師
莊老師
2020 04/20 21:04
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，最后都是免繳稅，賬務(wù)上就按1%處理，
84784988
2020 04/20 21:06
那么跟稅務(wù)上的數(shù)字不匹配了？
莊老師
2020 04/20 21:07
你好，你們季度有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元，
84784988
2020 04/20 21:19
老師那么小規(guī)模納稅人附列資料要填嗎
莊老師
2020 04/20 21:26
你好，季度有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元那個(gè)就不用填寫(xiě)了，
84784988
2020 04/20 21:32
老師那么發(fā)票上減免的2個(gè)點(diǎn)也要做營(yíng)業(yè)外收入，是嗎
莊老師
2020 04/20 21:36
發(fā)票上減免的2個(gè)點(diǎn)也要做營(yíng)業(yè)外收入不用做了，直接按1%稅率，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（1%）
84784988
2020 04/20 22:04
謝謝老師
莊老師
2020 04/20 22:11
你好，應(yīng)該，祝你學(xué)習(xí)快樂(lè)
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