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老師,所得稅年報中資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細表? 工地板房原值64704.28賬上折舊10216.4? 車輛原值29262.07賬上折舊5790 塔式起重機和柴油機原值367448.96賬上折舊30466.72 手機和格力空調(diào)原值23526.99賬上折舊3105 工地板房不能一次性抵扣,是建筑物 其他可以吧,老師,你看看我填的對不對,感覺有點錯了

FAILED
84785038| 提问时间:2020 04/21 15:25
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,你的而稅收折舊額和攤銷這里不對
2020 04/21 16:25
84785038
2020 04/21 16:29
老師,那個地方不對
84785038
2020 04/21 16:30
老師,房屋就是板房就是固定資產(chǎn)這個不能一次性扣除,我就是按賬上折舊做的,其他的就可以全額扣除了吧
暖暖老師
2020 04/21 16:31
其他的額可以全額扣除的這個
84785038
2020 04/21 16:32
什么意思老師,哪里錯了
暖暖老師
2020 04/21 16:33
除了房屋其余的可以一次性扣除
84785038
2020 04/21 16:33
不大明白
暖暖老師
2020 04/21 16:35
房屋的不可以一次扣除,其余的額可以
84785038
2020 04/21 16:35
是的,所以上邊是分類的,下邊一次性全額扣除的我就減去房屋就是板房的那些
84785038
2020 04/21 16:35
老師,所以我是哪里錯了,不明白,上邊有數(shù)據(jù)
暖暖老師
2020 04/21 16:37
如果是除了房屋,其余的做的一次性扣除你的表就是對的
84785038
2020 04/21 16:37
所以下邊那個 固定資產(chǎn)一次性扣除 我就減去(一)房屋建筑物了
84785038
2020 04/21 16:38
老師,第8列還需填嗎
暖暖老師
2020 04/21 16:38
嗯,是的,你們購入后做一次扣除其實不好
84785038
2020 04/21 16:57
可是有捐贈收入限額扣除,利潤多了,要交1萬多稅金
84785038
2020 04/21 16:57
所得稅
84785038
2020 04/21 16:57
就想到了全額扣除
暖暖老師
2020 04/21 16:59
嗯,記好了就可以這個地方
84785038
2020 04/21 16:59
老師,這么多固定資產(chǎn)我可以選其中一個全額扣除,其他還是原來如此可以嗎
暖暖老師
2020 04/21 17:00
可以的,調(diào)節(jié)到你想要的稅額就好了,盡量不要全部做
84785038
2020 04/22 09:30
老師,那個塔式起重機和柴油機分在所有固定資產(chǎn)哪個分類,空調(diào)在哪個啊
暖暖老師
2020 04/22 09:31
空調(diào)是電子設(shè)備 塔式起重機和柴油機生產(chǎn)設(shè)備
84785038
2020 04/22 11:03
老師,那我一次性扣除的那部分固定資產(chǎn)以后季報都要調(diào)增嗎
暖暖老師
2020 04/22 11:04
是的,每一季度都都納稅調(diào)整的
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