問(wèn)題已解決

老師，我公司去年是虧損的，今年1～3月又是凈利潤(rùn)大于0，我要如何報(bào)季度報(bào)表

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/21 19:05
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.2.3行按利潤(rùn)表上面本年累計(jì)數(shù)相同項(xiàng)目填寫(xiě)，這個(gè)，這個(gè)匯算清繳做嗎，19年彌補(bǔ)虧損最后一行是有數(shù)據(jù)嗎，按這個(gè)去填寫(xiě)，之后看實(shí)際利潤(rùn)額是有數(shù)據(jù)嗎，
2020 04/21 19:09
84784985
2020 04/21 19:12
我還沒(méi)做19年匯算清繳呢
84784985
2020 04/21 19:14
必須要先做匯算清繳在做季報(bào)嗎？
maize老師
2020 04/21 19:20
你這個(gè)不做，那這個(gè)不能彌補(bǔ)虧損，那這個(gè)你不想交稅那，那只能白條入賬，利潤(rùn)調(diào)為虧損，這個(gè)后續(xù)取得發(fā)票，調(diào)整，
84784985
2020 04/21 19:21
可以補(bǔ)做點(diǎn)管理費(fèi)用沒(méi)呢
maize老師
2020 04/21 19:31
可以做。這個(gè)，調(diào)虧損之后申報(bào)，實(shí)務(wù)中大部分是這樣，要是季度不想預(yù)繳話
84784985
2020 04/21 19:32
嗯，那我摘要怎么寫(xiě)呢
maize老師
2020 04/21 19:40
摘要寫(xiě)發(fā)生xx費(fèi)用就可以，
84784985
2020 04/21 19:41
附件呢？不要附件呢，還是寫(xiě)說(shuō)明呢
maize老師
2020 04/21 19:49
需要有結(jié)算單，報(bào)銷(xiāo)單，這個(gè)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生單據(jù)，
84784985
2020 04/21 19:50
哦好，沒(méi)發(fā)票，就寫(xiě)張單報(bào)銷(xiāo)單，
maize老師
2020 04/21 19:52
可以，這個(gè)可以先入賬這個(gè)，
84784985
2020 04/21 19:52
嗯，借管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款款
84784985
2020 04/21 19:53
可以嗎
maize老師
2020 04/21 19:53
可以，可以的，可以這么做
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