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匯算清繳中，企業(yè)發(fā)生的租金，水電費；在期間費用明細表里填哪個明細科目
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你好，租金計入租賃費欄次，水電費計入其他欄次
2020 04/22 13:59
84785006 
2020 04/22 14:03
那公司的車支付的上牌費，保險費入哪個明細科目？
鄒老師 
2020 04/22 14:17
你好，計入管理費用——車輛登記費，車輛保險費科目核算
分別計入期間費用明細表的其他欄次，保險費欄次
84785006
2020 04/22 14:19
上牌費我可以在期間費用明細表里也一起記入保險費嗎？因為它是跟保險費一起的
鄒老師
2020 04/22 14:28
你好，不可以的，因為上牌費不是屬于保險費的
84785006
2020 04/22 14:34
好的，對于沒有發(fā)票的支出，要調(diào)增的話，是否在A105000表中的扣除類-其他欄填列？
鄒老師
2020 04/22 14:39
你好，沒有發(fā)票的支出，要調(diào)增的話，是在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫調(diào)增的
84785006
2020 04/22 14:42
公司員工社保在哪里填列？
鄒老師
2020 04/22 14:50
你好，公司員工社保在期間費用的職工薪酬欄次填寫
84785006
2020 04/22 15:28
填報匯算清繳時，風險提示我全年季度平均值是22.5萬元，預繳季度平均值是19.69元，但是我剛剛算了全年季度平均值確實是22.5萬元，這樣我還是按照22.5萬元填列嗎？
鄒老師
2020 04/22 15:32
你好，你是指資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)的填寫嗎？
84785006
2020 04/22 15:34
是的，就是填寫基礎信息表里的那個資產(chǎn)總額
鄒老師
2020 04/22 15:37
你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
84785006
2020 04/22 15:38
對，我全年季度平均值就是這樣算的。但是風險提示我填的22.5萬元跟季度預繳的平均值不一樣，這個有問題的嗎？
鄒老師
2020 04/22 15:40
你好，既然是按上面的公式計算的數(shù)據(jù)是22.5，就按22.5這個數(shù)據(jù)填寫就是了
84785006
2020 04/22 15:43
好，謝謝
鄒老師
2020 04/22 15:46
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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