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申報(bào)增值稅時(shí) 提示 您申報(bào)當(dāng)期銷售額扣除1、2月開(kāi)票銷售額后金額為負(fù)數(shù) 要確認(rèn) 如截圖 單位是小微企業(yè) 只在1月份開(kāi)了3%稅率的發(fā)票 后面2月3月都沒(méi)有開(kāi)票 整個(gè)季度開(kāi)票金額不超30萬(wàn) 正常就填寫第10行其中：小微企業(yè)免稅銷售額 還有17 18行 其中：小微企業(yè)免稅額 可是現(xiàn)在出現(xiàn)這個(gè)提示總是 我要做什么呢

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84785032| 提问时间：2020 04/23 00:33
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李瑩老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，請(qǐng)確認(rèn)您填報(bào)在納稅申報(bào)表中的銷售額與開(kāi)票系統(tǒng)中1-3月份匯總的開(kāi)票銷售額是否一致。
2020 04/23 02:51
84785032
2020 04/23 10:07
銷售額一致 只是1月份按照3%的稅率開(kāi)過(guò)票 這是什么意思
李瑩老師
2020 04/23 10:31
您好，因?yàn)槟慕貓D提示說(shuō)明應(yīng)該是開(kāi)票銷售額填寫不正確，推測(cè)是您填寫的銷售額與開(kāi)票系統(tǒng)不一致，您打印過(guò)發(fā)票匯總表嗎？
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