問(wèn)題已解決

因?yàn)樯显麻_的發(fā)票把客戶的稅號(hào)搞錯(cuò)了，這個(gè)月沖紅，重新開，外賬應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/23 20:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 先做沖減分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2020 04/23 20:04
蔣飛老師
2020 04/23 20:04
金額用負(fù)數(shù)表示。
蔣飛老師
2020 04/23 20:05
然后再根據(jù)發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785007
2020 04/23 20:09
跟貨款付了沒(méi)付沒(méi)關(guān)系吧
蔣飛老師
2020 04/23 20:10
你好！ 是的。沒(méi)有關(guān)系的
84785007
2020 04/23 20:13
那摘要就寫退票嗎
蔣飛老師
2020 04/23 20:14
你好， 可以的
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