問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅里年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額指的是19年度的實(shí)際利潤(rùn)額嗎？（即主表第9行）

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/25 10:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)年境內(nèi)所得額是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 而不是會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)額，是稅法上的 應(yīng)納稅所得額
2020 04/25 10:35
84785031
2020 04/25 10:41
這個(gè)數(shù)據(jù)是要填完主表和前面的期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表等才出來(lái)的嗎？我剛才用手工輸數(shù)字是輸不進(jìn)的？
鄒老師
2020 04/25 10:42
你好，是的（個(gè)數(shù)據(jù)是要填完主表和前面的期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表等才可以出來(lái)） 這個(gè)數(shù)據(jù)不是手工輸入的，而是根據(jù)利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減計(jì)算出來(lái)的
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