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老師好,期末留底進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄?跨年還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

84785005| 提问时间:2020 04/25 21:57
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020 04/25 21:57
郭老師
2020 04/25 21:58
跨年的可以抵扣。
84785005
2020 04/25 22:17
老師,我2.3季度預(yù)交的企業(yè)所得稅多,第4季度應(yīng)交的企業(yè)所得稅少于預(yù)交的,從哪里能看出我預(yù)交的企業(yè)所得稅?我留著第二年在抵稅
郭老師
2020 04/26 07:32
第四季度 所得稅主表最后一行負(fù)數(shù)
84785005
2020 04/26 08:34
老師,是這個(gè)表的第15行嗎?怎么沒有數(shù)字?
FAILED
郭老師
2020 04/26 08:41
你好,是的。 稅務(wù)局讓你們留著以后抵扣嗎?
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