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老師，請問出口要退稅的專票也可以正常抵扣嗎？抵扣完還可以退稅嗎？具體分錄該怎么寫？外貿(mào)出口企業(yè)
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選擇退稅勾選可以退稅
借庫存商品進項貸銀行存款。
如果你的抵扣率和退稅率是一樣的，不需要進項轉(zhuǎn)出差額，需要做進項轉(zhuǎn)出。
2020 04/26 09:02
84784973 
2020 04/26 09:15
老師，麻煩寫一下退稅率和抵扣率一樣的分錄
郭老師 
2020 04/26 09:17
借庫存商品進項貸銀行存款。
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費出口退稅。
84784973
2020 04/26 09:20
請問進項轉(zhuǎn)出在哪一步體現(xiàn)？
郭老師
2020 04/26 09:21
退稅率和抵扣率一樣，不需要進項轉(zhuǎn)出。
84784973
2020 04/26 09:22
前三步是一般的買賣結(jié)轉(zhuǎn)成本，最后一步是退稅額計入其他應(yīng)收款嗎
郭老師
2020 04/26 09:22
你好，是的。
84784973
2020 04/26 09:24
好的謝謝
郭老師
2020 04/26 09:25
不用客氣的，
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