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企業(yè)匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)去年某一個月的工資已經(jīng)發(fā)了但是沒有計提工資。如果調(diào)整的話需要退稅，單位不想做退稅，那我匯繳時需要怎么調(diào)整？
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這個月計提工資用以前年度損益調(diào)整做，然后你的職工薪酬明細表稅收金額加上
在你的納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面調(diào)增。
2020 04/26 18:22
郭老師 
2020 04/26 18:33
不調(diào)整那個？
選擇退稅嗎
郭老師
2020 04/26 18:35
全部調(diào)整就可以
不申請退稅沒影響的
郭老師
2020 04/26 19:49
然后你的職工薪酬明細表稅收金額加上
在你的納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面調(diào)增。
你沒看懂這個？需要退回的都在第二個表調(diào)增了，增加了你的利潤的
84784957 
2020 04/26 18:31
如果不調(diào)，按實際報的話會有風(fēng)險嗎？就是賬載金額比實際金額小，這樣可以嗎
84784957
2020 04/26 18:34
調(diào)增的金額沒有那么大。單位不想做退稅
84784957
2020 04/26 19:46
如果不申請退稅，那我補提的工資這部分在匯繳表里怎么體現(xiàn)呢？而且A105050表的賬載金額，我還是按小的那個金額填嗎？還是按補提之后的填？
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