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三月是免稅的、我四月做三月的進項和銷項是這個樣的么、我們公司是餐飲行業(yè)免稅的、
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你好，免稅不需要確認銷項稅額；進項不需要轉(zhuǎn)入進項稅轉(zhuǎn)出，再由進項稅轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
2020 04/27 09:22
84785042 
2020 04/27 09:27
那我?guī)ど献隽虽N項稅、那要怎么處理呢、那進項稅額不做轉(zhuǎn)出處理么？那有的老師和我說要我做一筆應(yīng)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入呢、說這是做稅額的錢、到時候會銀行會退回的呢
立紅老師 
2020 04/27 09:29
你好，如果您開的是免稅發(fā)票，上面的金額應(yīng)是不含稅的。您之前是做了價稅分離確認的銷項稅額么？
銀行為什么會退回呢，我們沒有交這個稅錢，稅務(wù)機關(guān)不會退稅呢？
84785042
2020 04/27 09:31
沒有開免稅的發(fā)票、三月的發(fā)票我已經(jīng)確認購選了、申報的時候附表二也轉(zhuǎn)出了
立紅老師
2020 04/27 09:34
你好，如果已經(jīng)勾選，是需要做進項轉(zhuǎn)出的
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進轉(zhuǎn)）
不需要將進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額轉(zhuǎn)出中
84785042
2020 04/27 09:37
那筆進項稅額的轉(zhuǎn)出是不需要做是吧、那銷項稅額那樣做是可以的吧、那我也不需要再做一筆應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入了吧
立紅老師
2020 04/27 09:40
你好，
那筆進項稅額的轉(zhuǎn)出是不需要做是吧、——是的，就是進項轉(zhuǎn)入進項稅轉(zhuǎn)出的那筆分錄不需要做
那銷項稅額那樣做是可以的吧——可以的
那我也不需要再做一筆應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入了吧——不需要的
84785042
2020 04/27 09:51
那怎么有老師告訴我這樣做的呢
84785042
2020 04/27 10:18
那我只需要進項轉(zhuǎn)成本銷項轉(zhuǎn)收入就好了吧
84785042
2020 04/27 10:46
如果我4月的話發(fā)票購選不認證選擇戰(zhàn)略合作加稅的話、進項和銷稅也是這樣的么？
立紅老師
2020 04/27 11:45
你好，選擇戰(zhàn)略合作加稅的話——這個是？
84785042
2020 04/27 11:46
就是發(fā)票購選不低稅的
立紅老師
2020 04/27 11:50
你好，是的，發(fā)票是選擇不抵扣勾選
84785042
2020 04/27 11:52
選擇不抵扣的話、那我進項和銷項也還是那樣做的吧、我在申報的時候也不用轉(zhuǎn)出就直接把購選的發(fā)票張數(shù)金額稅額填上就好了吧
立紅老師
2020 04/27 11:54
你好，是的，是這樣的，
84785042
2020 04/27 16:42
不需要做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入吧
立紅老師
2020 04/27 16:46
你好，是的，是不需要的。
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