问题已解决

老師好，我今年3月份到了一家新公司做的是道理清掃保潔這塊的，這個(gè)公司之前19年有開支，只有出納做的日記賬，沒有會(huì)計(jì)做賬，而20年用別的**公司投標(biāo)中標(biāo)了，老板要求我從今年1月份開始的，做賬，我按照出納日記賬做賬，但出納1月份做的日記賬支付了19年10月11月12月份的3個(gè)月工資和12月份的報(bào)銷（19年這些工資都沒有計(jì)提），這塊分錄怎么寫，（19年也有項(xiàng)目但和20年的**投標(biāo)的公司不一樣），怎么做合理正確呢

84784974| 提问时间：2020 04/27 16:15
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慧老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你這是內(nèi)賬還是外賬
2020 04/27 17:24
84784974
2020 04/27 17:25
內(nèi)賬
慧老師
2020 04/27 17:30
按照項(xiàng)目輔助核算，然后補(bǔ)提19年費(fèi)用
84784974
2020 04/27 17:53
能說具體點(diǎn)嗎，或者這個(gè)分錄
慧老師
2020 04/27 18:02
掛項(xiàng)目輔助核算你能明白嗎？工資計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放：借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
84784974
2020 04/27 21:06
不明白什么輔助核算，在1月份計(jì)提，不還是一樣費(fèi)用增加了
慧老師
2020 04/27 21:14
就是在核算軟件里面掛項(xiàng)目，這樣你就知道這個(gè)費(fèi)用是哪個(gè)項(xiàng)目得了，就不會(huì)影響你現(xiàn)在這個(gè)新項(xiàng)目，保證新項(xiàng)目成本準(zhǔn)確
84784974
2020 04/27 21:21
之前那個(gè)項(xiàng)目結(jié)束了，也沒有做賬，也不用管了，現(xiàn)在只有這個(gè)項(xiàng)目，只是之前項(xiàng)目的工資和報(bào)銷在1月份支付了，我該怎么寫分錄做賬呢？如果按日記賬做，目前這個(gè)項(xiàng)目的成本就會(huì)變很高
慧老師
2020 04/27 21:31
如果是內(nèi)賬，你可以不做了，手工登記一個(gè)臺(tái)賬就行了
84784974
2020 04/27 22:03
可我手上還有一個(gè)日記賬，幾個(gè)項(xiàng)目部
慧老師
2020 04/27 22:12
所以我建議你按照項(xiàng)目輔助核算，是哪個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用就進(jìn)哪個(gè)項(xiàng)目，就很清楚了
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