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公司已付款50萬(wàn)給供應(yīng)商,但是收到供應(yīng)商30萬(wàn)發(fā)票是失控發(fā)票,公司已經(jīng)做進(jìn)轉(zhuǎn)出,其中收到的10萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,剩余10萬(wàn)未收到發(fā)票,供應(yīng)商已經(jīng)倒閉,外賬余額怎么做平,

84784950| 提问时间:2020 04/28 09:44
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你外賬這邊是要做進(jìn)轉(zhuǎn)出調(diào)整, 你家成本正常的體現(xiàn)在賬上,要不然平不了賬,只是你在申報(bào)的時(shí)候這部分不扣除,做納稅調(diào)整
2020 04/28 09:45
84784950
2020 04/28 09:59
40萬(wàn)發(fā)票全部做進(jìn)轉(zhuǎn)出嗎?我們已經(jīng)進(jìn)轉(zhuǎn)出30萬(wàn),其中10萬(wàn)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證。 50萬(wàn)成本全部體現(xiàn)在賬上嗎?用什么依據(jù)? 申報(bào)時(shí)不扣除是指把這50萬(wàn)直接做費(fèi)用嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 04/28 10:02
你這收到了40萬(wàn)的發(fā)票,30做了進(jìn)項(xiàng),就是30進(jìn)轉(zhuǎn)出, 40萬(wàn)是成本轉(zhuǎn)出,不可稅前扣除。
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