問題已解決

老師，2019年沒有營利，所以沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，但匯算清繳時有業(yè)務(wù)招待費(fèi)要納稅調(diào)整，12月底也沒有調(diào)整，這個月怎么做

84784961| 提問時間：2020 04/28 13:53
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
沒關(guān)系 申報(bào)表調(diào)整申報(bào)表的 你們不需要調(diào)賬
2020 04/28 13:53
84784961
2020 04/28 13:54
那這個月補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了，怎么入賬，分錄
軼塵老師
2020 04/28 13:59
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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