問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，工商年報(bào)里的納稅總額是財(cái)務(wù)軟件里應(yīng)交稅費(fèi)的貸方嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/29 08:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 是應(yīng)交稅費(fèi)的借方明細(xì)金額合計(jì)
2020 04/29 08:50
84784993
2020 04/29 08:50
借方不是已經(jīng)交了了嗎？
玲老師
2020 04/29 08:56
是的 年報(bào)填寫(xiě)的就是企業(yè)交的稅的總額
84784993
2020 04/29 08:58
借方里有進(jìn)項(xiàng)稅額啊
玲老師
2020 04/29 09:04
所以說(shuō)是 應(yīng)交稅費(fèi)的借方明細(xì)金額合計(jì) 比如借方未交增值稅 附加稅等明細(xì)科目的合計(jì) 不是一個(gè)科目直接取到數(shù)的
84784993
2020 04/29 09:08
之前那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)設(shè)未交增值稅科目
84784993
2020 04/29 09:09
所得稅上邊那幾個(gè)我應(yīng)該怎么選？
玲老師
2020 04/29 09:12
應(yīng)交所得稅的借方 不包括個(gè)人所得稅
84784993
2020 04/29 09:13
我的意思是圖片上在應(yīng)交所得稅上邊的那幾個(gè)科目我應(yīng)該怎么選？
84784993
2020 04/29 09:23
應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方吧
玲老師
2020 04/29 09:29
增值稅實(shí)際交的是看未交增值科這個(gè)明細(xì)科目
玲老師
2020 04/29 09:30
增值稅實(shí)際交的是看未交增值科這個(gè)明細(xì)科目借方金額
84784993
2020 04/29 09:31
關(guān)鍵他沒(méi)有未交增值稅這個(gè)科目
玲老師
2020 04/29 09:41
一般納稅人交增值稅時(shí)用未交增值稅科目 貸銀行存款 那你實(shí)際交稅用哪個(gè)科目就去哪個(gè)科目取數(shù)就可以了
84784993
2020 04/29 09:46
他用的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銀行存款
玲老師
2020 04/29 09:59
你好 那你就用這個(gè)取數(shù) 金額對(duì)就可以
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