問題已解決

請教下,我們一個客戶要求一對一開票,但是很多產(chǎn)品是我們?nèi)ナ袌隽闵⒉少徃冬F(xiàn)金回來的,沒有發(fā)票,這個需要怎么處理才能一對一開票出去呢?

84784978| 提問時間:2020 04/29 10:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你沒發(fā)票,你可以正常入成本,但是不 可稅前扣除,要納稅 調(diào)整處理的
2020 04/29 11:01
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