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問(wèn)題已解決
去年累計(jì)折舊多計(jì)提了，今年做了三筆分錄 1.借：累計(jì)折舊 貸：以前年度損益調(diào)整 2.借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 3.借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn) 三筆分錄做過(guò)之后，未分配利潤(rùn)年末-年初≠凈利潤(rùn)了，這是怎么回事，求老師解答
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你好，同學(xué)。
不等于是正常的，上面的等式相等是基于沒(méi)有利潤(rùn)分配，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的情況下。
2020 04/29 15:52
84784960 
2020 04/29 15:54
那老師，去年累計(jì)折舊多計(jì)提了，今年正確的調(diào)整該怎么做吶
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/29 15:56
就是你上面的分錄，調(diào)整分錄是對(duì)的
調(diào)整后你這報(bào)表相關(guān)正好是這以前年度損益調(diào)整的金額。這是正確的
84784960
2020 04/29 16:45
那就是說(shuō)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系，利潤(rùn)表不用動(dòng)吶，還是說(shuō)利潤(rùn)表需要增加一個(gè)以前年度損益調(diào)整，來(lái)保證報(bào)表相互銜接
陳詩(shī)晗老師
2020 04/29 16:47
是的，就是 這個(gè)意思，可以在附注 里批露清楚就可以了的
84784960
2020 04/29 16:48
嗯好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 04/29 16:50
不客氣，祝你工作愉快。
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