問(wèn)題已解決

(7)、28日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票49500元給廣州鐵路局，系支付B756旅游團(tuán)車(chē)票款 (8)、31日，本月30日返回的B756旅游團(tuán)已到規(guī)定的結(jié)算日，仍沒(méi)有接到新疆旅游公司報(bào)來(lái)的“旅游團(tuán)費(fèi)用撥款結(jié)算通知單”，現(xiàn)按計(jì)劃成本173000元入賬，其中:綜合服務(wù)成本150000元，勞務(wù)成本11560元，地游及加項(xiàng)成本9080元，其他服務(wù)成本2360元。 (9)、31日，本月26日出發(fā)去美國(guó)旅游15日的A381旅游團(tuán)，其計(jì)劃旅游成本為300080元，按提供勞務(wù)與應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例，確認(rèn)A381旅游團(tuán)本年度發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 (10)、次年1月2日，接到新疆旅游公司報(bào)來(lái)的“旅游團(tuán)費(fèi)用撥款結(jié)算通知單”共計(jì)金額173120元，其中:綜合服務(wù)成本149960元，勞務(wù)成本11600元，地游及加項(xiàng)成本9300元，其他服務(wù)成本2260元，經(jīng)審核無(wú)誤，賬款當(dāng)即全部匯付對(duì)方。 要求:編制會(huì)計(jì)分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/29 18:26
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借 應(yīng)付賬款 49500 貸 銀行存款 49500 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 173000 貸 應(yīng)付賬款 150000+9080+2360 應(yīng)付職工薪酬 11560 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 300080 貸 應(yīng)付賬款 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 173120 貸 應(yīng)付賬款 149960+9300+2260 應(yīng)付職工 11600
2020 04/29 18:42
84785036
2020 04/29 18:55
D旅游公司系接團(tuán)社，發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。12月31日在接待廣州b旅行公司旅游團(tuán)的過(guò)程中，共支出150380元，其中支付賓館住宿費(fèi)61200元，餐飲費(fèi)27800,車(chē)費(fèi)30400元，風(fēng)味小吃費(fèi)7800，綜合服務(wù)費(fèi)19800，元，全程陪同費(fèi)3380，款項(xiàng)一共以銀行存款支付。編制會(huì)計(jì)分錄
陳詩(shī)晗老師
2020 04/29 18:56
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 150380 貸 銀行存款 150380
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