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老師,計提電費水費的會計分錄怎么寫

84785013| 提问时间:2020 04/30 10:47
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;制造費用等科目,貸;其他應付款
2020 04/30 10:47
84785013
2020 04/30 10:50
老師,我司有一家商場-出租,月末現(xiàn)場人員還沒有提供電費數(shù)據(jù)給財務部,這樣我們要怎么做預提數(shù)和怎么分攤到各個租戶呢
鄒老師
2020 04/30 10:58
你好,預提數(shù)=用電度數(shù)*單位電價 分攤到各個租戶的金額=預提數(shù)/租戶數(shù)量
84785013
2020 04/30 11:32
老師,給員工分紅怎么做賬務處理呢
鄒老師
2020 04/30 11:35
你好,是股份分紅?還是獎金的形式?
84785013
2020 04/30 11:47
如果是股東分紅或者是獎金形式,分別怎么做賬務處理
鄒老師
2020 04/30 11:48
你好 如果是股東分紅 借;利潤分配——應付股利 , 貸;應付股利 借;應付股利 , 貸;銀行存款 如果是獎金 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 , 貸;銀行存款等科目
84785013
2020 04/30 18:52
老師,我司是做別墅短租的,但是之前財務把收入和成本都是做代收代付的,然后月末手工結(jié)轉(zhuǎn)代收代付款,請問這樣做賬合理嗎?
鄒老師
2020 04/30 19:13
你好,實際是代收代付嗎?還是租入之后轉(zhuǎn)租呢?
84785013
2020 04/30 19:14
老師,是的,實際是我們租之后再轉(zhuǎn)租出去,我們有跟房產(chǎn)公司簽了委托協(xié)議
鄒老師
2020 04/30 19:16
你好,那這種情況(租入之后轉(zhuǎn)租)就不能按代收代付處理 應當把轉(zhuǎn)租出去的做收入核算 ,租入支付的款項做成本核算
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