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問(wèn)題已解決
老師，您好 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方提交了紅字信息表 部分紅沖了 但是購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)全額認(rèn)證抵扣了藍(lán)字發(fā)票 ，現(xiàn)在稅局需要購(gòu)買(mǎi)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ，是否可以讓購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具剩下的紅字信息表 我這邊開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 兩次加起來(lái)沖掉整張發(fā)票 ，購(gòu)買(mǎi)方全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 最后我這邊重新開(kāi)票 請(qǐng)問(wèn)是否是這樣處理呢
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購(gòu)買(mǎi)方把紅沖的部分轉(zhuǎn)出就行了，稅局讓全額轉(zhuǎn)出嗎
2020 04/30 11:32
84785008 
2020 04/30 11:34
如果是全額轉(zhuǎn)出那對(duì)方開(kāi)的是一部分信息表 這怎么處理呢
樸老師 
2020 04/30 11:43
全額轉(zhuǎn)出的話(huà)需要申請(qǐng)剩余部分的紅字發(fā)票
84785008
2020 04/30 11:48
所以我這邊申請(qǐng)的信息表和對(duì)方申請(qǐng)的信息表 加起來(lái) 相當(dāng)于沖掉了 整張發(fā)票 然后購(gòu)買(mǎi)方全額轉(zhuǎn)出 最后我這邊重新開(kāi)具發(fā)票 對(duì)方按照新開(kāi)的抵扣是嗎
樸老師
2020 04/30 11:56
是的，就是這樣操作的
84785008
2020 04/30 12:37
老師 如果是這個(gè)月收到轉(zhuǎn)出通知 就必須在這個(gè)月開(kāi)出紅字信息表 然后由銷(xiāo)售方開(kāi)具發(fā)票嗎
84785008
2020 04/30 12:37
如果時(shí)間上來(lái)不及 可以放在下個(gè)月嗎
樸老師
2020 04/30 12:41
可以的，可以放在下個(gè)月
84785008
2020 04/30 13:34
老師，因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 所以開(kāi)具的紅字信息表不需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼 這樣也沒(méi)有關(guān)系嗎
樸老師
2020 04/30 13:46
需要填寫(xiě)的哦，這個(gè)要填寫(xiě)，
84785008
2020 04/30 14:03
可以稅盤(pán)里面填寫(xiě)不了誒 因?yàn)槭且呀?jīng)抵扣的 所以對(duì)應(yīng)發(fā)票那里是灰色狀態(tài) 填不了
樸老師
2020 04/30 14:10
紅字發(fā)票信息表里寫(xiě)不了嗎
84785008
2020 04/30 14:15
對(duì) 已經(jīng)認(rèn)證的是不需要填的
84785008
2020 04/30 14:16
所以填寫(xiě)不了
樸老師
2020 04/30 14:18
那你就不用填寫(xiě)了，其他的信息對(duì)就行
84785008
2020 04/30 14:40
老師，購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)做了全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再開(kāi)紅字發(fā)票那對(duì)方是不是還需要轉(zhuǎn)出一次呢 還是說(shuō)這個(gè)時(shí)候?qū)Ψ教顚?xiě)的紅字信息表是可以選擇未抵扣呢
樸老師
2020 04/30 14:50
不用，購(gòu)買(mǎi)方轉(zhuǎn)出一次就行
84785008
2020 04/30 14:55
現(xiàn)在我們糾結(jié)的點(diǎn)是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)信息表的時(shí)候是選擇已抵扣還是未抵扣呢 因?yàn)橐呀?jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
樸老師
2020 04/30 14:59
你是購(gòu)買(mǎi)方你申請(qǐng)嗎
84785008
2020 04/30 15:04
對(duì)方是購(gòu)買(mǎi)方
樸老師
2020 04/30 15:14
購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表還是你們
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