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請問跨年的管理費用辦公費多記了,今年通過以前年度損益調(diào)整做賬調(diào)整了,匯算清繳報表是在納稅項目明細(xì)調(diào)整表 其他一欄 賬載填調(diào)增的金額,稅收金額填0 ,這樣對嗎,還需要填哪里嗎?

84785005| 提问时间:2020 05/01 18:30
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宸宸老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師
您好,是的。這樣就會納稅調(diào)增了。其他地方不需要再填寫
2020 05/01 18:31
84785005
2020 05/01 18:50
我們是小微企業(yè)免填期間費用表,主表期間費用管理費用那一欄都是手動直接填的,比如財務(wù)軟件管理費是100,需要調(diào)增20,不用把主表的期間費用~管理費用填80吧(100-20)
宸宸老師
2020 05/01 19:00
你好,不需要的。附表那里已經(jīng)納稅調(diào)增了
84785005
2020 05/01 19:02
我之前有聽說 可以把主表期間費用這里按調(diào)整后的80填報,納稅調(diào)增那一欄就不填了,是不是也可以。(另外,這樣的話財務(wù)報表報送是不是也得按調(diào)整的)
宸宸老師
2020 05/01 19:04
您好,我認(rèn)為 在納稅調(diào)增明細(xì)表填寫更合適。
84785005
2020 05/01 19:12
就是想問問這方法是不是也對,就是有點奇怪
宸宸老師
2020 05/01 19:19
我個人認(rèn)為是不對的
宸宸老師
2020 05/01 19:19
不然調(diào)整的那個附表就沒有意義了
84785005
2020 05/01 19:37
然后我固定資產(chǎn)折舊去年少計提了,今年通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)上了,需要匯算清繳調(diào)減,是再哪個表哪一欄填啊 是納稅調(diào)整明細(xì)表其他還是固定資產(chǎn)攤銷表
宸宸老師
2020 05/01 20:08
您好,您這個屬于少計提的,應(yīng)在填在調(diào)整明細(xì)表那里
84785005
2020 05/01 20:11
調(diào)整明細(xì)表的費扣除類其他欄,賬載0 稅收50 這樣對嗎
宸宸老師
2020 05/01 20:54
您好,對的,調(diào)增部分金額即可
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