问题已解决
請問跨年的管理費用辦公費多記了,今年通過以前年度損益調(diào)整做賬調(diào)整了,匯算清繳報表是在納稅項目明細(xì)調(diào)整表 其他一欄 賬載填調(diào)增的金額,稅收金額填0 ,這樣對嗎,還需要填哪里嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/78/07_avatar_middle.jpg?t=1651203984)
您好,是的。這樣就會納稅調(diào)增了。其他地方不需要再填寫
2020 05/01 18:31
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/01 18:50
我們是小微企業(yè)免填期間費用表,主表期間費用管理費用那一欄都是手動直接填的,比如財務(wù)軟件管理費是100,需要調(diào)增20,不用把主表的期間費用~管理費用填80吧(100-20)
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/78/07_avatar_middle.jpg?t=1651203984)
宸宸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/01 19:00
你好,不需要的。附表那里已經(jīng)納稅調(diào)增了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/01 19:02
我之前有聽說 可以把主表期間費用這里按調(diào)整后的80填報,納稅調(diào)增那一欄就不填了,是不是也可以。(另外,這樣的話財務(wù)報表報送是不是也得按調(diào)整的)
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/78/07_avatar_middle.jpg?t=1651203984)
宸宸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/01 19:04
您好,我認(rèn)為
在納稅調(diào)增明細(xì)表填寫更合適。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/01 19:12
就是想問問這方法是不是也對,就是有點奇怪
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/78/07_avatar_middle.jpg?t=1651203984)
宸宸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/01 19:19
我個人認(rèn)為是不對的
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/78/07_avatar_middle.jpg?t=1651203984)
宸宸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/01 19:19
不然調(diào)整的那個附表就沒有意義了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/01 19:37
然后我固定資產(chǎn)折舊去年少計提了,今年通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)上了,需要匯算清繳調(diào)減,是再哪個表哪一欄填啊 是納稅調(diào)整明細(xì)表其他還是固定資產(chǎn)攤銷表
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/78/07_avatar_middle.jpg?t=1651203984)
宸宸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/01 20:08
您好,您這個屬于少計提的,應(yīng)在填在調(diào)整明細(xì)表那里
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/01 20:11
調(diào)整明細(xì)表的費扣除類其他欄,賬載0 稅收50 這樣對嗎
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/78/07_avatar_middle.jpg?t=1651203984)
宸宸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/01 20:54
您好,對的,調(diào)增部分金額即可
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)