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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好！我公司是國(guó)企，批量在網(wǎng)銀做了工資，然后有兩筆因?yàn)槠渌蛲嘶氐搅速~上，然后又單獨(dú)重新做了這兩個(gè)工資。咨詢(xún)一下，這兩個(gè)工資和銀行憑證怎么做合適？
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你好
退回，借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬
重新支付，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款
2020 05/04 14:33
84784965 
2020 05/04 14:37
批量付出工資那筆，是按照扣掉退回這兩筆的金額寫(xiě)憑證，還是加進(jìn)去寫(xiě)呢？
鄒老師 
2020 05/04 14:38
你好，批量付出工資那筆（是包括退回這兩筆的金額）
84784965
2020 05/04 14:43
好的/:ok ，如果不用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)，直接用管理費(fèi)用，工資呢？
鄒老師
2020 05/04 14:44
你好，那退回分錄是
借；銀行存款，貸；管理費(fèi)用
重新支付分錄是，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款
84784965
2020 05/04 14:48
謝謝！那是不是就當(dāng)批量做的都正確，兩筆重新做的正確的回單就放在第二次單獨(dú)做的憑證后面？
鄒老師
2020 05/04 14:48
你好，是的，是這樣的
84784965
2020 05/04 14:49
多謝！
鄒老師
2020 05/04 14:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784965
2020 05/04 14:52
那可不可以這樣？摘要:銀行退回工資，科目:借:銀行存款，貸:銀行存款。
鄒老師
2020 05/04 14:54
你好，不可以
如果退回工資這樣做分錄（借:銀行存款，貸:銀行存款），那退回做了分錄跟沒(méi)有做分錄沒(méi)有區(qū)別，而且會(huì)導(dǎo)致銀行存款賬實(shí)不符的
84784965
2020 05/04 15:05
好的，謝謝
鄒老師
2020 05/04 15:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784965
2020 05/04 15:10
這三個(gè)工資的憑證編號(hào)應(yīng)該編一個(gè)號(hào)，還是不同的號(hào)？
鄒老師
2020 05/04 15:11
你好，個(gè)人建議是編不同的憑證號(hào)碼
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