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一般納稅人籌建期,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以按照國(guó)稅總局2012年15#公告規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%稅前扣除,收入是0也可以,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)那一行不允許呢,老顯示收入X千分之五和發(fā)生額X60%大的那個(gè),可不可以賬載金額直接填寫要調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的那個(gè)40%?不然保存不了呢因?yàn)槭杖胧?享受不了嗎?

84785016| 提问时间:2020 05/07 09:38
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你收入是0 的話 你的招待費(fèi)是全額調(diào)整的 不能享受扣除的
2020 05/07 09:48
84785016
2020 05/07 10:29
籌建期也不行嗎老師?還有個(gè)問(wèn)題,我怎么最后A106000表第11行第2列(當(dāng)年境內(nèi)所得額)不等于A100000表第19行 - 第20行 (納稅調(diào)整后負(fù)數(shù)),我怎不相等呢老師,我上面的都對(duì)出來(lái)了。就是都是負(fù)數(shù)啊,
meizi老師
2020 05/07 10:35
你好 是的 ; 你去看看你們系統(tǒng)稅局提示你們出錯(cuò)沒(méi)有 你去檢查你的數(shù)據(jù)填寫對(duì)不對(duì)
84785016
2020 05/07 11:19
填的都沒(méi)錯(cuò)啊,怎么不對(duì)呢由差額
meizi老師
2020 05/07 11:24
你好 你肯定是數(shù)據(jù)不對(duì)導(dǎo)致的差額的 。 你填寫對(duì)了就不會(huì)有差異 。 你去看看附表的數(shù)據(jù)
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