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我公司去年12月有一筆管理費用，沖銷時候因為疏忽，應該記借方負數(shù)，做成了貸方正數(shù)?，F(xiàn)在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)了問題。應該怎么處理？
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這個不影響管理費用的結轉數(shù)據(jù)，管理費用結轉計入本年利潤的數(shù)據(jù)是對的，就行。這個匯算清繳時，按負數(shù)列示在管理費用的借方。
2020 05/07 16:05
84785039 
2020 05/07 16:18
但是因為我們用的是用億企贏記的賬，它系統(tǒng)自動生成的利潤表，管理費用取數(shù)只能取借方。導致結果就是現(xiàn)在利潤表和費用對不上，現(xiàn)在我們這個情況，是不是就需要調賬了？
江老師 
2020 05/07 16:22
那只能按你們的財務報表的數(shù)據(jù)進行申報了，相當于此筆貸方的管理費用沒有進行賬務處理。
84785039
2020 05/07 17:20
您的意思是，去年年報，直接按照實際報表走？那這筆費用今年還需要調回來么？調的話，直接沖紅重做，補稅，還是？
江老師
2020 05/07 17:27
這個直接沖紅處理。或者是不做賬務處理，再今年進行賬務處理。
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