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原材料暫估納稅調(diào)增，匯算清繳時a100表怎么填寫，跟4季度末的報表有什么不同？
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原材料暫估納稅調(diào)增是在調(diào)整明細(xì)表其他里面填列的，其他沒有區(qū)別的
2020 05/08 12:10
84784975 
2020 05/08 12:14
老師，匯算清繳的填報順序我不清楚。是先填寫100還是后面的報表？我看100表有數(shù)據(jù)讀取，我怎么點出來沒有數(shù)據(jù)??！
辜老師 
2020 05/08 12:17
先填財務(wù)報表，然后填列主表及后面的表格
84784975
2020 05/08 12:19
財務(wù)報表的數(shù)據(jù)不是自動讀取的嗎老師？還有就我這個問題關(guān)于暫估材料票未到的情況，財務(wù)報表有需要更改的嗎？
辜老師
2020 05/08 12:21
財務(wù)報表數(shù)據(jù)不需要改動的
84784975
2020 05/08 12:21
謝謝老師。
84784975
2020 05/08 12:26
老師，我的理解是雖然財務(wù)報表沒有改動，其實實際2020年是對這部分做了賬務(wù)處理的就是通過以前年度損益科目來做了憑證了是吧！
辜老師
2020 05/08 12:36
你納稅調(diào)增，是稅務(wù)調(diào)整，不用賬務(wù)處理的
84784975
2020 05/08 12:38
哦哦！對的呢！那納稅調(diào)減就要做賬務(wù)處理了吧老師！
辜老師
2020 05/08 12:39
納稅調(diào)增，調(diào)減都不需要賬務(wù)處理的
84784975
2020 05/08 12:41
這個我怎么不明白呢？調(diào)增調(diào)減了之后我的利潤總額不都是變了嗎？對這塊不是還需要做個什么憑證下年度的利潤總額才會對接上的??！
辜老師
2020 05/08 13:23
你調(diào)整之后的是應(yīng)納稅所得額，是計算所得稅的依據(jù)，這個不是利潤總額
84784975
2020 05/08 13:25
老師，那我暫估的材料票匯算清繳前收到了，并且多出暫估了，這個憑證要做是吧！具體怎么做的？
辜老師
2020 05/08 13:34
沖減暫估，然后按發(fā)票入賬
84784975
2020 05/08 13:40
好的老師，我是2019年的暫估??！現(xiàn)在比如說暫估100萬，但是實際到票102萬，這個憑證怎么做？
84784975
2020 05/08 13:42
還有就是暫估了100萬到票98萬，我沖回暫估98萬，那應(yīng)付賬款暫估還有2萬元掛賬怎么辦呢以后？
辜老師
2020 05/08 13:43
你要沖減100萬暫估，然后按發(fā)票入賬啊
84784975
2020 05/08 13:46
沖減100萬，入賬102萬，那我原材料不是會有2萬元的庫存嗎？但是這2萬材料我已經(jīng)做了2019年納稅調(diào)減里面了，沒有了老師。
辜老師
2020 05/08 13:47
賬面就是2萬的庫存，你這個商品銷售出去了嗎
84784975
2020 05/08 13:52
是的銷售出去了。我主要是想把多出來的2萬放到2019年里去，做納稅調(diào)減的。所以這個就不光只是調(diào)減了吧！賬務(wù)處理也是需要的嗎？
辜老師
2020 05/08 14:48
你這個就需要調(diào)整你的成本2萬的
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