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老師你好，做19年的所得稅匯算清繳，我們公司是當月計提下月發(fā)放，請問賬載金額是1-12月的金額，那么實際發(fā)生額是不是只能填1-11月的？因為12月的是2020年1月才發(fā)的。稅收金額應該填1-12月嗎？需要調增嗎？請老師幫忙解答
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老師賬載金額是看1-12月的計提金額嗎？實際金額是1-12月發(fā)放金額嗎？ 還是說1-12月計提的金額只要在匯繳之前發(fā)放，是不是賬載金額跟實際金額就是一樣的？
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所得稅匯算清繳工資薪金賬載金額是按1-12月實際發(fā)放填，還是按1-12月份計算的應發(fā)金額，因為2019年一月份發(fā)的12月份工資，2020年1月份發(fā)的2019年12月工資，工資薪金支出賬載金額和實際發(fā)生額這時怎么填，謝謝
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匯算清繳中，工資薪酬，我們晚發(fā)放1個月的工資，1月計提去年12月，12月計提11月的，未暫估12月。發(fā)工資實際發(fā)放到10月。今年1月發(fā)放11月工資，我想知道帳載金額我填1-12計提的工資，還是2-12月計提的工資，實際金額寫1-12月發(fā)放的，還是2-12月發(fā)放，
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請問 2022年計提了 1-2023年1月的社保金額，繳納了1-12月的社保，那匯算清繳，載帳金額是多少？實際發(fā)生金額呢？
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2019年12月工資是計提的，2020年1月份發(fā)的，匯算清繳時賬載金額和實際發(fā)生額填一致的嗎？
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