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你好,請問所得稅匯算清繳,收入明細表有形動產(chǎn)租賃收入填在哪里呢

84784958| 提问时间:2020 05/09 09:19
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,收入明細表有形動產(chǎn)租賃收入填寫在讓渡資產(chǎn)使用權收入欄次 (見圖)
FAILED
2020 05/09 09:23
84784958
2020 05/09 09:28
我們屬于租賃別人的再租給甲方,這性質不是視同銷售商品嗎
鄒老師
2020 05/09 09:33
你好,租賃別人的再租給甲方,這樣根本不是視同銷售商品的 而是提供租賃服務
84784958
2020 05/09 09:38
我們平時開的就是13%經(jīng)營租賃,租賃費的發(fā)票,提供服務的話就是稅率6%了
84784958
2020 05/09 09:40
屬于有形動產(chǎn)租賃,填年報收入要劃入讓渡資產(chǎn)使用權收入嗎
鄒老師
2020 05/09 09:44
你好,動產(chǎn)租賃是按13%開具發(fā)票的 屬于有形動產(chǎn)租賃,填年報收入要劃入讓渡資產(chǎn)使用權收入欄次
84784958
2020 05/09 10:16
好吧,就是這個資產(chǎn)是不屬于我們的,最終還要還給別人,有點不能理解
鄒老師
2020 05/09 10:19
你好,不能理解的地方具體是?
84784958
2020 05/09 10:22
讓渡資產(chǎn)使用權不是屬于自己的資產(chǎn)才能確認嗎?這個也不是我們的資產(chǎn)
鄒老師
2020 05/09 10:24
你好,正常來說是有所有權的資產(chǎn)出租才是這樣填寫 但是你單位租入然后轉租的收入,也是在這個地方填寫的
84784958
2020 05/09 11:30
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 05/09 11:31
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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