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當月認證的發(fā)票當月不抵扣,分錄怎么做?

84784981| 提問時間:2020 05/09 09:25
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
認證不能不抵扣,不抵扣,后續(xù)稅局不讓你抵扣,你可以認證填寫本期認證本期申報抵扣,后續(xù)留底,這樣做借進項稅額
2020 05/09 09:27
84784981
2020 05/09 09:29
具體分錄怎么寫呢?申報表上該怎么填寫呢?謝謝
maize老師
2020 05/09 09:33
借xx費用 進項稅額 貸應付賬款,申報表附表2 填寫本期認證本期申報抵扣
84784981
2020 05/09 09:44
還有個問題,是我公司全款購買的設備款已經支付,但是票對方還未開具,能記到固定資產嗎?
maize老師
2020 05/09 09:56
可以的,可以先根據合同先入賬
84784981
2020 05/09 11:15
好的,謝謝
maize老師
2020 05/09 11:24
好的,我先回復別的學員了
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