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問題已解決
老師 稅務局打電話要給我們退2018年的企業(yè)所得稅 無論我們退不退都要把報表調平 我們是2018年一季度 二季度盈利 預交了企業(yè)所得稅 三季度 四季度企業(yè)虧損 因為匯算清繳后企業(yè)是虧損的 所以之前預交的金額要退 當時我們寫了聲明放棄退稅 但是現(xiàn)在因為疫情 非要退給我我們 不退也要調整報表 請問應該怎么調整報表？我問稅務大廳的人說 她說要把報表調整的讓稅款多出來 就可以退稅了 那我是應該調整年報還是調整一二季度報表？
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你好，做你們的匯算清繳表調減你們的成本，費用或者是調增收入，產生利潤與你們繳納企業(yè)所得稅持平就可以
2020 05/10 12:38
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