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問(wèn)題已解決
去年憑證科目記錯(cuò)，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款，科目記錯(cuò)計(jì)入貸：應(yīng)付賬款，老師怎么調(diào)賬
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借：應(yīng)付賬款 貸;其他應(yīng)付款
2020 05/11 15:49
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老師，以前年度損益調(diào)整是怎么用的？我去年我有個(gè)科目記錯(cuò)了，我把應(yīng)付職工薪酬計(jì)入其他應(yīng)付款科目，然后其他應(yīng)付款科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，去年報(bào)表已報(bào)過(guò)了，如果是這樣我想把其他應(yīng)付款調(diào)成應(yīng)付職工薪酬
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老師，我2022年有比收入記錯(cuò)了，今年怎么調(diào)賬啊
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老師我們這幾天發(fā)現(xiàn)了23年有一個(gè)憑證記錯(cuò)了科目，是損益類科目，我們應(yīng)該是在軟件上改去年的憑證，還是做到24年這個(gè)月，以前年度損益調(diào)整科目，或是可以直接紅沖去年錯(cuò)誤憑證，改成正確的憑證
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去應(yīng)該掛應(yīng)付賬款的，去年掛到其他應(yīng)付款了，今年能直接調(diào)賬為。借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款嗎，影響去年的報(bào)表和稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)：2020年的一筆業(yè)務(wù)，應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款，記錯(cuò)到其他應(yīng)收款了，怎么調(diào)整過(guò)來(lái)？
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查看更多- 老師們，會(huì)計(jì)信息采集，不填工作經(jīng)歷影不影響中級(jí)時(shí)間。 中級(jí)有要要求工作時(shí)間嗎 昨天
- 捐贈(zèng)支出限額計(jì)算基數(shù)是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表第10行營(yíng)業(yè)利潤(rùn)？還是第13行利潤(rùn)總額？ 昨天
- 老師您好，2023年12月應(yīng)計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計(jì)提的 做的分錄是 借：所得稅費(fèi)用 1萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬(wàn)。 審計(jì)事務(wù)所再審計(jì)時(shí)提出，本來(lái)屬于23年度的費(fèi)用不應(yīng)計(jì)入24年度，所以我進(jìn)行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用 1萬(wàn) 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤(rùn)--利潤(rùn)分配 -1萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用 -1萬(wàn)；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬(wàn) 這么做對(duì)嗎？這樣當(dāng)月利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用項(xiàng)目出現(xiàn)了-1萬(wàn)元所得稅，有些混亂 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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