问题已解决
提問:老師請問項目上去稅務(wù)局代開了給業(yè)主的發(fā)票 沒有經(jīng)過公司,請問這種情況怎么處理??是在19年的12月份開的 請問這種情況我們怎么處理??
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你好,沒有經(jīng)過公司是什么意思?個人去代開了嗎
2020 05/12 08:13
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2020 05/12 08:14
項目上拿著施工合同去稅務(wù)局開了工程票給業(yè)主 以公司的名義
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/12 08:52
那你們正常做業(yè)務(wù)處理就可以了
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2020 05/12 08:56
如何正常做??是19年開給業(yè)主的 現(xiàn)在才拿回公司
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/12 08:58
做以前年度損益調(diào)整確認收入處理
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2020 05/12 09:07
麻煩具體一點謝謝
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/12 09:10
借:應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
銷項稅額
借:以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配
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2020 05/12 09:13
那請問成本方面呢
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/12 09:20
借:以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬等
借利潤分配
貸:以前年度損益調(diào)整
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2020 05/12 09:22
是不是在所得稅匯算時 這部分收入也要算上去??
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/12 09:29
是的屬于19年度都要算上去
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