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問(wèn)題已解決
提問(wèn)：老師請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目上去稅務(wù)局代開(kāi)了給業(yè)主的發(fā)票 沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司，請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理？？是在19年的12月份開(kāi)的 請(qǐng)問(wèn)這種情況我們?cè)趺刺幚?？?/p>
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你好，沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司是什么意思？個(gè)人去代開(kāi)了嗎
2020 05/12 08:13
84785030 
2020 05/12 08:14
項(xiàng)目上拿著施工合同去稅務(wù)局開(kāi)了工程票給業(yè)主 以公司的名義
佟老師 
2020 05/12 08:52
那你們正常做業(yè)務(wù)處理就可以了
84785030
2020 05/12 08:56
如何正常做？？是19年開(kāi)給業(yè)主的 現(xiàn)在才拿回公司
佟老師
2020 05/12 08:58
做以前年度損益調(diào)整確認(rèn)收入處理
84785030
2020 05/12 09:07
麻煩具體一點(diǎn)謝謝
佟老師
2020 05/12 09:10
借：應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
銷項(xiàng)稅額
借：以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配
84785030
2020 05/12 09:13
那請(qǐng)問(wèn)成本方面呢
佟老師
2020 05/12 09:20
借：以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬等
借利潤(rùn)分配
貸：以前年度損益調(diào)整
84785030
2020 05/12 09:22
是不是在所得稅匯算時(shí) 這部分收入也要算上去？？
佟老師
2020 05/12 09:29
是的屬于19年度都要算上去
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